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邵阳市公安局武冈机场分局2019年部门预算
文件名称: 邵阳市公安局武冈机场分局2019年部门预算
索引号: 4305000001/1547-01890  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 公安局
发文日期: 2019-01-18 公开形式: 主动公开
生效日期 : 有效期: 永久


目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2019年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出情况表
九、政府采购预算表
十、2019年部门整体支出绩效目标申报表
第三部分 2019年度专项(项目)资金绩效目标申报表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

                                          第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况
(一)职能职责。维护邵阳武冈机场的治安、交通秩序,履行治安、交通管理、刑事案件侦破职能,以及防范和处置机场重大暴力型犯罪和恐怖活动等工作,维护机场安全。
(二)机构设置。武冈机场分局为市公安局正科级派出机构,包括局机关本级及武冈机场分局派出所、武冈机场分局交警大队、武冈机场分局警务保障室等三个下属机构。
二、部门预算单位构成
武冈机场分局部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算158.01万元,其中,一般公共预算拨款158.01万元,政府性基金预算拨款158.01万元,国有资本经营预算拨款 0万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加(减少) 5.54万元,主要是今年新增民警1名,预算增加。
(二)支出预算:2019年本部门支出预算 158.01 万元,其中,一般公共服务 0 万元,公共安全 121.22 万元,教育     0万元,科学技术 0 万元。支出较去年增加 5.54 万元,主要是今年新增民警1名,支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 158.01 万元,其中,一般公共服务支出 36 万元,占 22.78 %;公共安全支出 121.39 万元,占 76.82 %;社会保障和就业支出0.62万元,占 0.39 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数 158.01 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算 0 万元,主要是部门项目支出合并至市公安局,无部门项目支出。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2019年本部门机关本级及下属机场派出所、警务保障室、交警大队等 3 家行政事业单位的机关运行经费 121.22 万元,比上年预算增加 5.54 万元,上升 3.63 %,主要是今年新增民警1名,经费增加。
(二)“三公”经费预算:2019年本部门机关本级及下属机场派出所、警务保障室、交警大队等 3 家行政事业单位“三公”经费预算数为 10万元,其中,公务接待费 4 万元,公务用车购置及运行费 6 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 6万元),因公出国(境)费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 1 万元,主要是我部门公务接待费用减少。
(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算 158.01万元,拟召开 20 会议,人数 450 人,内容为日常工作安排性会议;培训费预算 0.5 万元,拟开展 2 培训,人数 100  人,内容为 禁毒、反恐防暴维稳处突方面培训 ;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划,经费预算 0万元。
(四)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算总额    0万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2018年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 1 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年无新增配置公务用车和新增配备单位价值50万元以上通用设备计划和预算。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为158.01 万元,其中,基本支出 158.01 万元,项目支出 0 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

附:2019年机场分局预算公开表

第三部分 2019年度专项(项目)资金绩效目标申报表

2019年邵阳市公安局武冈机场分局部门预算表(标准)


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主办单位:邵阳市公安局

联系电话:0739-5324240